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药品招标采购工作流程

药品招标采购工作流程

药品招标采购工作流程

药品批发企业各环节操作流程明细图

药品批发企业各环节操作流程明细图 为加强药品经营合法性,确保工作正常有序开展,保证药品在进销存过程中质量安全,结合新版GSP及药品管理相关法律法规要求及公司岗位设定情况,现拟定以下药品经营各环节操作流程。 第一章采购篇 药品采购前期工作首营企业 采购员首次向某药品经营企业或 生产企业采购药品前应向该企业收集 相关有效的资质文件,如果该药品为 公司首次经营的品种,应该一同收集 该品种的相关资料,根据资料文件判 断初步判断该企业的合法性、供货能 力及信誉度。并填写首营企业审批表 和首营品种审批表,填写完、审核无 误之后打印出来签字完毕后交质管部 审核。批准同意后方可进行采购。采 购时应该和对方签订质量保证协议及 药品购销合同。 注1:企业相关资质包括:企业法人营业执照、药品经营 许可证(生产企业为药品生产许可证)、药品经营质量管理规 范认证证书(生产企业为GMP证书)、组织机构代码证、税务 登记证、开户行许可证、法人授权委托书、销售人员身份证复 印件、质量体系调查表、质量保证协议书、购销合同、印章样 式、销售单样式、发票样式。 注2:首营品种相关资料包括:药品注册证、药品注册申 请批件、药品质量标准、产品检验报告书、产品合格证、包装 说明书及标签、物价批文、药品生产批文、药品商标注册证、 药品使用说明书。 多次经营 企业 明确采购的药品是不是首营品种,是的 话应该收齐相关品种资料并填写首营品种 审批表,经质管部批准同意后方可采购,若 不是首营品种,在采购药品的同时,应提醒 对方我们需要哪些相关的品种资料,并强调 没有这些资料药品到货后我们一律拒收。

第二章收货篇 药品收货 药品到货后,收货员按照采购员给的采购计划表与供货单位来的 随货同行单一同查对药品的品种、数量、产地、规格等是否一致,运 输方式是否符合要求,根据实际到货药品填写药品收货记录并及时通 知验收员验收药品。有需要办理退货的应及时通知采购员办理退货。 注:需要办理退货情况有:发现药品有 质量问题,对方药品规格、产地与采购计划 不合,效期不好,品种发错等。 药品采购 采购员按照客户需求及库存情况制定采购计 划,将采购计划打出交质管部审核签字后报给供货 企业,按照合同签订的付款方式,若是先款后货, 应及时提醒财务打款。打款结束后应该提醒供货方 配备相关的品种资料,并要求对方按时发货,同时 将采购计划打印出来交收货员。对方发货后应及时 追踪药品到货情况,和财务对接好票据。有需要办 理退货的及时办理相关退货手续。 注:退货手续分两种情况,一是收货人员及验收人员发现 药品质量问题或数量不对,对方发错等情况,直接联系供货企 业办理退货。二是收货入库完成后按照购销合同签订的达近效 期药品或无销售药品的退货,应联系供货企业,得到同意后填 写购进药品退货申请单,报质管部审批,经质量负责人批准同 意方可退货。退货后应及时询问收货单位是否收到货物。

医院采购部工作流程

采购管理制度与工作流程 一、目的: 为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。 二、适用范围: 适用于本医院采购管理。 三、内容: 1、总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算 采购流程图如下图所示:

1)采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。2)供应商的选择和考核:

供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3)询价、比价、议价。 4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。 7)财务结算:货物入库后,财务结算 3、申请商品采购流程图 1)各部门提出采购需求, 2)采购部制定采购计划,由采购部负责人报院长、财务审批; 3)审批通过后,由采购主管下单。 4、申请付款流程图 1)采购商品入仓后,做应付款计划

药品库房工作流程

一、药品计划及采购 1.每周一、四由库房保管根据各药房领药计划拟定完整的采购计划, 计划单详细注明药品名称、规格、配送公司、采购数量,一式2份,一份交科主任审核,一份留库房采购人员,采购人员按照审核后的计划单进行采购。 2.每月25号左右根据当月药品消耗量拟定下个月药品月计划,由采购人员交科主任审核,再交分管院长审核。 3.临时采购计划由临床科室填写申请单,申请医生和该科室主任审核签字,再由西药采购交科主任和分管院长审核签字后进行采购。 二、药品入出库流程 1.药品入库流程:库房保管对配送公司送来的药品,依据有关质量标准、发货凭证、药品采购计划等逐项检查合格后,验收入库。对于效期6个月以内的药品可以拒收。特殊情况下非用不可的药品,报科主任备案,首先使用。 2.药品出库流程:库房保管根据各科室拟定的计划遵循先进先出、近期先出、按批号发货的原则发往各药房。对于急缺药品,库房保管协助各药房之间相互调剂,保证临床用药。如出现药品供应不足及时汇报。 三、药品管理 1.库房每月最后一天进行盘存,库房保管协助院财务人员做好药品帐

目,做到帐物相符。如出现药品亏损要认真分析原因,找出解决办法,并及时上报科主任。 2.每月根据各药房保管登记的3个月以内失效的药品进行统一登记,交由采购人员通知各公司协助进行退换。 3.库房保管在药品储备的原则,既要保证药品货源充足,又要注意削减不必要的库存,减少资金占用,节省仓库空间,加快药品周转频率,避免不必要的浪费。 4.药品在不可抗拒的客观原因下造成质量损害的,严格按照报损制度,在科主任领导下执行。 5.毒麻药品、一类精神药品实行”五专管理”,二类精神药品有专人专柜专帐。 四、付款 每月中旬由药库会计核对各商业公司供货发票,无误后,交给采购拟定付款计划,并将计划表交药剂科主任、财务科主任、分管副院长签字,最后交财务科付款。

采购部岗位职责及流程

采购部/岗位职责及流程 一、采购部职能 使命:为实现公司销售目标,提供产品需求保证。 职责: -维护供应商关系,保证与供应商的业务正常进行,适时开发新供应商; -最大限度提高各门店对图书产品需求的满足率; -降低采购成本,为公司争取利润最大化; -为各门店需求提供便捷的专业服务。 二、岗位设置及职能 1.职位名称:采购部经理兼总店店长(1人) 业务范围与职责: 1、执行日常业务运作,完成预订业务计划并确保顺利达成业务指标。 2、分解月度计划的指标和执行工作到部门内相关人员。 3、维护正常往来供应商的关系,发掘、评估与发展新供应商。 4、出版商采购,所有优厚采购条件的谈判及达成。 5、在资源中心协助与监控下把握整体的图书品种供应。 6、根据各店的销售分析给采购数据员下调拨指令给市场采购下采购指令。 7、采购团队的管理与采购各流程的管理。 8、各店店员图书知识的培训。 9、掌握各店的大客户资料库和销售明细。 10、主持每周业务工作会议,检讨部门上周的工作进展以及执行下周的工作计划。 2.职位名称:采购员(2人) 业务范围与职责: 1、维护公司的对外形象。 2、维护正常往来供应商的关系,发掘、评估与发展新供应商。 3、维持库存结构合理性,库存产品及时清退处理。 4、第一时间完成日常的图书市场新书采购、补货采购、各店送货及与市场的调货。 5、根据月度工作计划制定相应的周、月计划,包括资金预算和退货。 3.职位名称:数据处理员(1人) 业务范围与职责: 1、图书入库及调拔的数据处理。 2、图书的保管及配送。 3、协助采购员做好进退货工作。 三、采购方式及要点 (一)、采购方式 从采购资金的使用上看,采购业务分二大类,一类是现款采购,一类是赊销采购。A、现款采购的依据及特点: 依据:1、新书、热点畅销图书及特价书采购,要求有折扣或时间优势; 如:日常的小量急需补货市场采购,向特价公司低折扣的采购等。 特点:2、短、频、快。即销售周期短,采购频率高,资金周转快。 B、赊销采购的原则:

医药物流有限公司部门流程及职责

第四章信息部 第一节、岗位职责 1.1、信息部长 1、制定部门发展纲要,合理分工并监督各工作组工作情况; 2、负责整个物流公司的信息化建设,想方设法降低公司运营成本,提高工作效率; 3、积极参与公司业务流程的制定与管理,为标准化流程制定献言献策;向领导层提供更多有价值的数据信息,为公司发展助力; 4、对分公司技术支持工作进行监督和管理,提高服务效率和水平; 5、新系统开发需求把控、过程管控、运行跟踪、升级服务等工作; 6、电子商务系统(网上订单)的调研、开发、实施及运行工作;(2012年最重要工作之一) 7、负责时空系统等重要模块的开发及棘手问题的解决; 8、公司提出的特殊数据处理工作(如包括财务在内的多帐套管理、各类检查时数据处理)等。 9、公司的其他事务处理…… 1.2、软件开发工程师 1、负责时空供应链系统底层核心逻辑研究, 开发电子商务(网上订单)系统; 2、负责公司与信息相关的其它软件的开发和维护, 以满足公司运营中出现的新业务需求; 3、负责新软件的专业技术的培训和维护工作; 4、负责包括时空软件在内的所有相关软件的技术文档的编写和规范性工作; 5、为公司信息化建设提供有参考价值的设计规划和决策建议; 6、与开发相关的其他事宜 1.3、技术服务工程师 1、负责新成立分公司的软件项目实施工作; 2、负责分公司包括时空系统在内的软件系统问题处理工作; 3、为分公司网络环境规划提供咨询和技术指导工作; 4、负责向分公司传播优秀的信息化管理方式的义务,协助其提升信息化管理水平; 5、为分公司信息化发展过程中遇到的新需求进行系统开发工作; 6、为总部信息化建设提供有参考价值的设计规划和决策建议; 7、协助部门处理部门其他事务等 1.4、信息管理专员(软件部分) 1、负责时空系统用户权限分配、调整及记录工作; 2、负责时空系统日常维护和管理工作; 3、负责公司腾讯通账号的日常维护; 4、负责时空系统数据的异常监控及处理工作;

医药、制药企业-采购管理制度

采购管理制度 一、目的 为加强采购管理,规范物资采购流程,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的固定资产、生产物资、办公用品等。 三、采购原则 采购过程中要遵循5R原则,才能使采购效益最大化。 1、适价(Right price) 降低采购成本,从而给公司带来利益; 2、适质(Right quality) 采购的物料质量决定了生产出的成品质量; 3、适时(Right time)提前做好采购计划,才能保证原材料的及时供应; 4、适量(Right quantity) 采购数量过大,会造成库存的压力,数量过小,则影响生产; 5、适地(Right place) 在同等状态下,就近选取供应商,可以降低物流成本。 四、采购员职责 1、执行采购计划; 2、建立供应商资料与价格目录; 3、询价、比价及定购作业; 4、进货品质、到货数量等异常情况的处理; 5、建立采购明细台账; 6、维护与供应商的合作关系。 五、采购流程 1、采购申请 物资需求部门根据生产或经营的需要,走OA流程,填写《采购申请单》,申请单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期等。按采购申请流程,由各相关部门负责人审批,经总经理批准后交采购部门采购。原则上所有流程都要走OA,纸质申请无效。 2、询价、比价

2.1 每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。 2.2 将所购物料的名称、规格、数量等相关信息口头告知或传真供应商,并要求报价。 2.3 采购员接到报价后,需进行比价,并做好比价记录。 3、选取合格供应商 对于公司原料、辅料、包装材料等生产物资需要审核资质、检验样品的新供货商,则要新供应商将资质样品交至公司质保部审核,通过后才能列入合格供应商名单;对于合作过的“老”供应商原则上不需要再提供资质和样品,除资质过期外。仪器设备、办公用品类物资采购不需要提供。 4、合同签订 4.1 联系报价最低的合格供应商签订产品购销合同; 4.2 每票采购都应签订合同; 4.3 合同基本要素:单位、名称、规格、单价、数量、总额、质量标准、付款方式、验收方式、运输及费用承担、违约责任等。这些要素都要在合同中体现。 5、进度跟踪 为确保准时交货,采购人员应提前采用电话、传真等方式跟供应商联系,以确保物资的及时供应。若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的,采购人员须提前通知需求部门,寻求解决办法,重新和供应商确定新的交货时间,并知会需求部门。严重影响生产进度的,需重新另找供应商以确保物资供应,保证生产。 6、收货 物资到达后,采购员要第一时间收货,清点物资数量,观察外包装是否有损毁,有损毁且影响质量的应当场拒收,拍照取证,并知会供货商。同时做好收货台账登记工作。 7、验收入库 到货后,应严格按照合同关于“验收方式”的规定:“货到后立即组织验收,超出多少天未提出异议的视为产品合格”。仪器设备、办公用品等物资由需求部门验收,原料、辅料、包材等生产物资由质检部验收,验收结果由需求部门或质检部签字后交至采购部留存。物资验收合格后库管开具《入库单》,并按流程办理入库手续。对于质检不及时延误生产部门使用的情况质检部门应负主要责任。

采购部工作流程制度

采购部工作流程制度 一、目的: 为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。 二、内容: 1、总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算

合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 采购计划 审批 寻找供应商 采 销 部 XXX 采 购 部 XXX 销 售 部 XXX 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 采购需求 验收 不合格 退货 财务结算 计划对账 入仓

一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1) 采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2) 供应商的选择和考核: 供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3)询价、比价、议价 。 4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 采购部审批(有合同) 采购部审批(无合同) 总监审批 项目部 提出需求 采购订购 采购 采购部长审批 根据供应商帐期限 财务审批 审核入库单 仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓,不合格退回供应商 仓管打入库单 对账

采购业务流程及方案

采购业务流程及说明 一、采购的容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料(原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料(办公劳保用品)的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 二、采购流程

三、采购流程说明 ?由资产的使用部门提出采购申请,填制《采购申请单》; ?《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批; ?将经审批的《采购申请单》报经济运行部,由经济运行部进行审核并备案。 ?由经济运行部开具《采购订单》,并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划; ?采购员根据采购计划具体安排采购作业, ?采购物资回来后,由采购员、对销售人员(或运输人员)以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票; ?仓库管理人员认真检验核实采购的物资后,开具《材料入库单》; ?将由对开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门; ?请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后; ?财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理; 四、关键控制点 各使用部门的需求和请购 采购申请的审批和审核 采购计划制定

采购定价 合同签订和审核 付款式和程序 与供应商的对账 五、部门设置与职责 ?采购部: 直接参与制定公司在既定会计期间整体采购政策和预算安排,规划采购部部具体业务的管理模式; 实施物资的采购、运输、仓储,相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理; 定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工,充实基本数据库,提交相应报表,为管理部门提供多层次的决策信息支持; 采购部部设一名采购主管,采购员2—3名; ?经济运行部: 经济运行部是公司采购业务的归口管理部门; 按业务控制要点和权限划分围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制,主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、 参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。 对采购合同进行法律条款审定,协调仲裁采购纠纷,采购催交和检验,并负责最后合同签章。 负责建立健全采购信息数据库,收集、整理供应商和材料市场的基础

采购部门工作流程2

采购部门工作职责 为了更好地开展本部门的工作、服务其他部门,特将本部门的工作职责汇编成流程汇总如下: 采购部门工作按细化程度可分为两大类,每日工作流程和采购日常工作流程。 一、每日工作流程 ①每天早上关注原材料使用情况及库存情况,发现原料库存不能满足本日生产用量及时与 生产部门沟通,并上报本部门领导后,及时与供应商取得联系,及时安排原料采购。确保原料满足生产使用量。 ②每天关注产成品的库存,并结合上级部门下达的发货通知单,积极主动地与生产部门沟 通,并与配货站及时沟通,合理安排发货。 ③每天关注盐酸、溴素的购进与使用情况。并及时准确地登录寿光市公安局溴素管理平台 山东润格盐酸管理系统。 ④每天关注生产车间日报表,关注报表准确性与及时性,将前一天的购进情况及时准确地 报告给上级部门。 ⑤每天下午关注原料库存情况并根据生产需要及时安排第二天的原料购进。 ⑥每天关注备品备件用量情况,及时与生产部门汇报领导,合理安排采购。 ⑦每天关注易制爆化学品购买使用情况,根据报备时间每月两次将报表送寿光市公安局治 安大队,并取回盖章回执。 ⑧第三类易制毒化学品每年要上交年报报表到寿光市禁毒大队(年盐酸、丙酮化学品报 备表) 二、日常工作流程 按照工作内容可分为原料采购、物资采购、车床加工、电机维修、吊车作业工作流程、发票结算工作流程、发货工作流程、报款、借款工作流程、合同管理、以及工作的其他事项1.①原料采购、备品备件采购工作流程②物资采购工作流程

①原料车辆进入厂区程序说明 1、原料车进厂原料进厂由采购科办理入场手续,填制入厂通知单(通知单背面印有 车辆入场须知,由司机阅读后在“我已阅读”处签字),进门前将车辆入厂通知单 交由门卫,放行后方可进入厂区。 2、原料检验进入厂区后,先由化验室人员取样检查,检验结果合格后方可过磅卸车。 当检验结果不合格时,先通知采购科,由采购科与生产部门协商后,做出相应处理 (让步接收或者退货) 3、原料卸车化验合格后,由生产部门同意卸车后方可卸车,卸车时必须有生产部门 专人监督卸车。随车人员遵守入厂后遵守厂区规则制度。有异常情况及时汇报生产 车间负责人。 4、车辆出厂原料车辆卸车后,由仓储人员过磅,填制入库单据(入库单一式三联, 仓库保留原单据、采购科、原料车司机各带走一份)、车辆出门证,将车门证交由 门卫方可出厂。 ②物资采购申请流程操作程序说明 1、工人根据实际需要向所属领导申请物资,不可多报,漏报,并说明所需物资的规格 型号大小、申购数量、用途和物品需求时间。 2、车间主任根据工人上报物资核实,确保所需物资的规格型号大小、申购数量、用途 和物品需求时间符合生产需要。 3、使用部门申购单经生产负责人签字后交仓库审核,库管需严格查验部门申购物品是 否有存货,严格把关部门申购物资情况。 4、仓库负责人根据物资配件库存情况制定采购单,登记ERP系统,经采购科长、总 经理审核,并将纸质物资采购清单呈送总经理审核批准,方可实施购进。采购应做 到适时购进,做到正常生产不受影响。 5、生产如遇特殊物资购进时,需由生产部报总经理特批,由总经理安排采购科进行购 进。 6、物品购回后仓库凭物品发票、收据,按照申购单批准物品名称及数量实际填写物品 办理入库手续,(单据、发票加盖仓库章)。如有漏项或超项,及时上报采购科合理安排采购,做到正常生产不受影响。 7、采购科根据仓库入库单据填制原始凭证,摘要、金额(大小写)、日期、单据张数填 写清楚。经部门主管、财务主管、负责人签字后,(拍照上传至ERP采购管理-物料结算)送财务部门入账。 2、车床加工、电机维修、吊车作业工作流程 ①、车床加工工作流程 车间通知采购科所要加工的项目(说明材质、大小长度、用途),采购科通知车床加工人员,根据价格表,由仓储部门办理车床加工出入库手续,在车床加工明细表上要有生产部门负责人、仓储部门、采购部门三方确认签字。 ②、电机维修工作流程 车间通知采购科所要维修电机的项目(电机的型号)采购科通知电机维修人员来厂拉走需要维修的电机,根据双方已商定好的价目表,在电机维修明细表上要有生产部门负责人、仓储部门、采购部门三方确认签字。 ③、吊车作业工作流程

药品采购供应管理制度与流程()

叙永县社区服务中心叙永县叙永镇卫生院药品采购供应管理制度与流程 一、药剂科在院药事管理委员会的领导下,按照自治区药品网络采购要求,负责全院的药品采购储存和供应工作,其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。 二、药库由专人管理,应设置药品保管及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识,严格执行相关的法律法规。 三、采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购,选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位,采购办必须将供货单位的证照复印件存档备查。 四、采购药品要根据临床所需,结合医院基本用药目录、用药量制定采购计划。采购计划交药剂科主任初审,然后报分管院长审核同意后方能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报到采购办,经药事会讨论、分管院长签字审批后方可采购。 五、采购进口药品时,必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》,并加盖供货单位的印章,采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。 六、在采购活动中,应坚持优质、价廉的原则,不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品进入医院。

七、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品 有质量问题要拒绝入库,对于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位采购。 八、库房购进调出药品必须建立真实、完整的出入库记 录,如实反映药品进出情况,严禁弄虚作假。 九、强化药品采购中的制约机制,严格实行采购、质量 验收药品付款三分离制度。采购办必须每年向院领导、院药事委员会汇报本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况。院领导、院药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行检查。 十、在药品采购活动中,严禁以任何形式收受贿赂及各 种“回扣”,自觉接受院内外群众的监督。如发现药品采购或其他 人员存在违规现象要严肃处理。 药品采购流程图 单元药事管理委员会药剂科药品采购领导小组节点 A B C

服装厂采购部工作流程与管理制度

服装厂采购部工作流程与管理制度 服装厂:采购部工作流程与管理制度 一、总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。 二、采购部经理职责: 1) 负责组织公司所销售产品的采购 2) 对库房的管理工作负责。 3) 做好销售员与供方之间的联系工作。 4) 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。 5) 对本部门员工制度执行情况负责。 6) 对本部门员工的专业知识培训负责。 7) 对员工进行严格管理,根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。 8) 严格内部管理,抓好各项规章制度的落实,对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。 9) 负责制定工作计划,监督工作计划的执行及完成情况。 三、采购经理工作职责 1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。 、确保每月的发票正常收回。 2 3、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌,落实到人。 4、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案,并与业务部门达成共识。

5、采购要严格按流程执行并做到货比三家,控制降低采购成本,对供应商进行管理及考评,每年按一定比例更新供应商(形成表单)。 6、密切与供应商的合作关系,做到投入、细致、深知,达到低价、快速、及时供货。 7、严格执行合同管理规定,要按时签订,不得延误,并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。 8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。 9、综合调配公司库存资源,订货时必须要了解当前库存情况,在有库存的情况下要以先出库存为主。 10、负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。 11、组织本部门员工业务培训 12、树立公司的专业形象,保证公司的名誉不受到侵害。 四、库管员职责: 1) 早盘查(点货备发)、晚清帐(当日工作当日完)。 2) 提供及时准确的货物,做好后勤保障。具体要求:订单一发,必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态,即时登报信息,直至合同完成、存档。 3) 负责库房日常管理事务。 4) 检查库存产品状况。 5) 按规定收发物料。 6) 物料进库储位的筹划与排放, 7) 填写库房相关数字登录到服装管理系统。 8) 配合盘点库房产品工作的具体执行。 9) 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。 10) 对来料来货及时入库,储放安全以防倒塌、遗失或变质。

医药企业采购工作流程图

采购部三级岗位流程汇编 目录

1.采购员 (3) 1.1管理办 法………………………………………………………………………………………… (3) 1.2流程 图………………………………………………………………………………………… (4) 1.3关键控制措 施………………………………………………………………………………………… (15) 2.采购员物价调整 (17) 2.1.管理办法 (17) 2.2流程图 (18) 2.4关键控制措施 (26) 3采购促销 (29) 3.1.管理办法……………………………………………………………………………………………………………….错误!未定义书签。9 3.2流程图 (30) 3.4关键控制措 施………………………………………………………………………………………… (34) 4采购综合管理................................................................................................................... . (35) 4.1.管理办法………………………………………………………………………………………………………………..错误!未定义书签。5 4.2流程图 (36) 4.4关键控制措

施………………………………………………………………………………………… ……………错误!未定义书签。40 1.采购员 1.1.管理办法 涉及的部门、人员财务部(结算员、财务相关人员)、营销科(营销科长、销

1.2流程图

药品采购部工作流程

采购部 第一部分部门组织机构及工作内容 一、人员编制:经理、采购员、内勤 二、工作内容 按需求拟定计划→资料审核→合同签定→订单→入库→处理滞销、效期、退货、返利相关业务→税票→付款。 第二部分岗位操作流程 采购员 (一)操作流程 1、审验供货单位的合法资格、购入药品的合法性、,核实 供货单位销售人员的合法资格:查验供货单位营业执照、药品生产或经营许可证及生产或经营范围及法人授权的委托书,对被授权的销售人员的身份证复印件(均需加盖公章)留档。保证其真实性; 2、对于首营企业,查验加盖公章原印章的以下资料:(1)《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件;(2)营业执照及其年检证明复印件。 (3)《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件; (4)相关印章、随货同行单(票)样式; (5)开户户名、开户银行及账号 (6)《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件。

3、对于首营品种要索取以下资料并交质管部存档: (1). 药品注册证(非处方药同时提供非处方药登记证书); (2). 药品的质量标准; (3). 包装、标签和说明书的批件(符合24号局令要求、必须盖有省、市局专用章); (4). 当地省、市药检所检验报告书(依据现行质量标准);是《药典标准》必须符合2005版要求; (5). 包装、标签和说明书的样张(品); (6). 药品随货质检报告书; (7). 生产厂家GMP证书、《企业法人营业执照》复印件(已年检)、《药品生产企业许可证》复印件。 (8). 商标条码证 (9)加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准文件复印件并予以审核。 4、与供货单位签订质量保证协议。质保协议包括以下内容:(1)明确双方质量责任; (2)供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责; (3)供货单位应当按照国家规定开具发票; (4)药品质量符合药品标准等有关要求; (5)药品包装、标签、说明书符合有关规定;

采购部工作流程

深圳市奔马电子科技有限公司 奔马字 [2018]0726001 号 采购部工作流程 一、部门类流程 1.工作计划表跟进(每日工作汇报汇报机制表格化) 为了跟踪和推进采购部部门各工作人员的业务跟进,部门每个人每日需做《工作计划表》; 每日17:30前将次日或近期内需要跟进的重要事项列进计划表中,发给部门负责人; 部门负责人统筹审核,同时将部门的工作计划一并列入《工作计划表中》,每日18:00前发送给吕总及部门各岗位工作人员。 《工作计划表》填写内容主要包括: (1)次日到货或未来几日需到货项目; (2)品质异常类; (3)样品进度; (4)退货处理;(5)新品跟进等等 2.采购订单下达流程:采购订单执行、管家婆操作、审批;(管家婆系统:采购作业指导、规范;系统外 订单流程图) 一.采购订单执行工作流程

流程内容 1.根据PMC 物料系统请购下达采购订单。 2.物料交期的控制。 3.材料市场行情的调查。 4.查证进料的品质和数量。 5.进料品质和数量异常的处理。 6.与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调。 7. 结账对账付款安排及申请跟进。 二.采购单据流转流程 执行部门(采购、PMC ) 部门负责人 总经理 财务

付款记账三.管家婆系统采购订单操作工作流程 1.进入管家婆系统,打开采购订单 2.点击选单,弹出查询条件穿口,选好日期点击确定。 3.选择需要下单物料前打勾,点击选中。

4.输入对应单价、供应商、经办人、部门、收入仓库及订单号,点击保存。 四.交期跟进 1.采购订单下达后,跟进供应商24小时内必须回复交期,回复不了的,标记清楚持续跟进并反馈给PMC 及业务;供应商回复的交期满足不了要求的,反复与供应商直接对接人沟通,必要时与供应商处领导沟通得到更好的交期,得到的交期仍不能满足要求的,汇报给采购部负责人,部门负责人跟进沟通及反馈,以达到最好交期满足出货要求。 2.供应商回复的交期,采购员将交期跟进记录在订单明细表中,并每日跟进交货情况。对即将到达交期 的提前三天与供应商再次核实确定,有问题的跟进及反馈;已到交期未交货的,与供应商核实原因并跟进立即交货,异常的向部门领导反馈解决。 3.对回复交期供应商处因生产异常或物料异常不能按期交的,要求供应商有问题第一时间反馈,并沟通 协调解决。 4.供应商交货后及时对接仓库收取签收货物的送货单,并登记更新《订单明细表》中的已交数量,并按 供应商类别整理。 五.对帐及付款(采购拟制对帐单提供给财务内部结帐、结算) 1.每月月底采购员整理经仓库签收的送货单,与系统收货、退货记录核对,与订单跟进表核对,问题项 与仓库、供应商及财务核对并修正; 2.每月3号前将对账的应付明细及汇总表邮件发给财务、部门负责人、吕总; 3.每月3号前打印各供应商签字盖章的对账单交部门负责人及财务签字,以备作付款申请单使用,供应 商不能及时回传的,采购员先行将对账单打印签字,并交部门负责人签字交财务。

医药公司采购部工作流程

一、购进单传递流程规定 1、购进单据包括 采购入库单、采购退回、采购退补价单,购货发票及相关附件。 2、传递方向 1)验收养护室传递入库单、仓库传递采购退回单至采购部(红联、蓝联),由采购内勤接收2)验收养护室传递入库单、仓库传递采购退回单传递至财务部(绿联),由财务负责库存商品管理的会计接收。 3)采购部传递至财务部(入库单必须连同对应的进项发票。退货单必须连同对应的采购退出申请单,且退货单必须由采购部经理签字,当月内所有退货的无论有无对应发票,退货单 连同对应的采购退出申请单都传),由财务部负责应付账款的会计接收,上述要素不齐者, 财务拒收。 3、传递时间 1)验收养护室、仓库传递至采购部的时间:每日下午5:00前,将单据传递至采购部。 2)验收养护室、仓库传递绿联至财务部时间:次月1日上午10:00前。 3)采购部传递至财务时间:每周六下午5:00前,月末无论星期几,都必须传递。 4、传递要求 1)验收养护室、仓库向外传出的所有验收入库单据,都必须经库管员签字。 验收养护室、仓库传向财务的绿联,按入库单先后顺序,每50页装订成一册,并封好封皮。月末剩余不足50份的,封为一本。 2)采购部向财务传递红联,在传递时,必须连同对应发票传至财务,要求发票要素要与入库单所载明各要素相符。 传递的发票需是经采购部经理、总经理签批后的发票。凡采购部经理未签字的发票,财务一律拒收。 3)所传递的进项票包括发票联和抵扣联,凡代理人员配送品种的,需在发票联上标明联系人姓名。 特殊情况下,只能传递入库单,无对应发票的,必须有购进品种的随货同行或相关证明该购进品种购进价格的单据证明,连同总经理签批同意入账的申请入账单,随同入库单传递至财务。 申请入账单要素内容包括如下: 申请单 申请人:采购部经理: 该表要求采购部自行设计,利用公司现有单据纸张类型(五联纸),要求做到整齐、整洁、美观。 在发生上述特殊情况时,先填写该单据,经采购部经理、总经理签署后,连同相关采购单据,入库单一并传至财务,未有上述手续的,财务拒收,拒付。 5、进项发票签字手续与流程 1)采购内勤将发票连同对应的入库单整理完毕,交由采购部经理签字,时间由采购部根据具体情况拟定。 2)采购内勤每周四上午9点前,将有采购经理签字的发票及对应入库单传递至总经理办公室,总经理进行签批,签批完毕,返回采购部,采购部将签字完毕的发票及对应入库单及传递 记录本传递至财务,财务接收后进行入账处理。每月末,不论是否星期六,都要将剩余未

采购部工作流程模板

采购部工作流程 一、请购计划流程 二、询价审批流程 三、合同审批流程 四、货品入库流程 五、发票入账流程 六、货款支付流程 七、油料管理流程

一、请购计划流程 1、车间生产用原辅料计划提报: 根据生产计划安排, 提报请购计划时间规定为每月12日前提报下月( 1日-30日) 生产计划用原辅料, 各车间负责编辑原辅料计划请购单, 先转交仓库审核, 填写原辅料库存量, 后附原辅料标准, 再由请购人制作生产计划用量, 转交部门主管、生产总监签字审核汇总后, 报采购部, 由采购部审核完毕后统一上报财务总监、总经理、董事长审批。 原辅料标准是由品控部负责与车间主任、生产总监共同沟通, 三个部门共同签字确认的原辅料标准。并由品控部存档一份, 每月5日及时转交与生产部各车间主任, 请购人报计划时附在请购单后面。 后附请购单样式:

山东福宽生物工程有限公司原辅料请购单请购部门: 请购人: 保管: 仓储部主管: 请购主管: 生产总监: 采购部: 财务总监: 总经理: 董事长: 相关要求说明: 1)计划时间为每月12日: 生产部提报原辅料请购计划, 审批完毕约计2天时间, 采购部制作采购计划单审批表至审核完毕, 需要2天时间, 根据领导审批做合同审批, 至对方下订单需要2天时间, 发货单位准备发货时间分析: 距离较近供应商可在2-3天送到产品, 距离较远供应商约在7-8天送到产品, 特殊产品, 如编织袋, 我们下订单至对方, 对方需要安排生产定做, 如果距离较远, 需要10-12天时间到货。从开始计划请购到产品到厂, 正常可分为三个时间段: 9天, 14天, 18天。根据实际情况分析生产部需要在每月12日安排下月生产用辅料。 2)由车间填写每天生产正常见量, 由仓储部测算剩余库存使用量, 车间能够准确填写请购数量, 测算到货时间。 3)由品控部提前提供各车间用原辅料的标准, 一是便于生产使用部门熟悉自身用原辅料的产品标准及用量, 进一步了解产品性质, 二是便于采购部及时掌握询价辅料产品标准是否一致, 以保证产品质量及价格。 2、车间生产用五金备件计划提报: 根据生产车间检修需要, 提报请购计划时间规定为每月1日、8日、16日、24日提报生产计划用五金备件, 各车间负责将五金备件请购单做好, 先转交至仓库保管员审核, 填写五金件库存量, 再由请购人制作出检修计划用量, 转交部门主管、生产总监签字审核汇总完毕后, 报采购部, 由采购部审核完毕后统一上报财务总

药品采购员工作流程参考模板

医药公司采购员工作程序参考模板药品进货程序 为规范经营,保证药品质量,特制定药品进货程序。操作步骤如下: 一、责任与流程 1、责任业务部 2、流程图 1、进货计划的编制 业务部应根据公司药品销售情况和库存情况,编制月采购计划或年采购计划。编制计划时应注意以下各点: (1)供货单位的选择除使用单位有特殊要求者外,原则上应选择质量信誉好、GMP或GSP认证单位以及对所供药品能够提供质量保证的生产(经营)企业。 (2)具体品种的选择 ①合法企业生产(经营)的合法品种;

②药品质量符合国家质量标准,包装和标识符合有关规定和储运要求; ③具备相关的文件(资料)。 (3)计划表格式:月计划表由业务部设计,内容包括药品名称、规格、单位、数量、生产(经营)企业。 (4)编制计划应有质管部人员参加或会签。 2、供货单位与药品合法性的审核 (1)审核供货单位的法定资格 ①索取供货单位《药品生产(经营)许可证》和《营业执照》《GSP或GMP证书》复印件(必须加盖供货单位鲜章); ②审核供货单位(证照)经营方式和经营范围的符合性; ③审核供货单位证照的有效期和年检情况。 (2)对供货单位销售人员进行资格认证,索取其身份证复印件和法人授权委托书(法人授权委托书应审核法人的签字或盖章、委托人与证照法人的一致性或相关说明、授权范围与时限等)。 (3)药品合法性和质量可靠性的审核 ①购进首营品种,除审核经营证照、GMP认证书复印件外,还应索取所购药品的生产批件、质量标准、价格批文、使用说明书、标签、最小包装等。 ②购进常规品种,除索取经营证照、GMP认证书复印件外,还应索取所购药品的生产批件、质量标准、价格批文、使用说明书、标签、最小包装等。 ③购进进口药品,供货单位应提供《进口药品注册证》和《进口药品检 验报告书》复印件(加盖供货单位质管机构鲜章)。 (4)除已盖鲜章的文件(资料)外,质量保证书(或协议)也应加盖供货单位鲜章。 3、公司审批 (1)购进一般品种,经上述审核后,业务部可按质管部、公司领导签字同意的购进计划开展下一步工作。 (2)从首营企业进货或购进首营品种,业务部应填写《首营企业审批表》或《首营品种审批表》,经质管部签署意见,报总经理审查批准后方能开展经营活动。 4、签订有明确质量条款的购货合同。 以上手续办完后,业务部即可与供货单位签订购货合同,合同应符合国家法律和政策规定,所填项目应规范、完整。

采购部部门职责及工作流程说明

采购部部门职责及工作流程说明 一、采购部部门职责 1.制度的拟订与执行 贯彻执行公司各项规章制度; 负责执行并优化采购管理制度和部门工作流程; 2.生产与采购控制 根据公司季/月度销售计划,编制并执行季/月度采购计划与预算; 导入新产品与新物料的供应商体系及价格体系,尽可能的减少流通环节,减少库存的单位保存时间和额外收入的发生; 组织对供应商的供货比例进行设置和调整; 3.物料采购 严格执行公司采购管理制度,使行询价、估价、比价、议价原则进行市场寻价,采购所需物资,努力降低采购成本; 编制采购计划、采购合同; 采购计划的执行及监控; 采购物品质量问题的处理; 采购物品应付款的审查工作; 4.供应商管理 主要供应商的资信状况调查和评估; 供应商开发、评审与培育, 按照最优性价比原则,综合评价备选供应商的质量、价格、服务等以确定优质供应商; 供应商档案的管理; 供应商售后的服务协调; 供应商交期及采购成本的管理; 5.计划库存采购 根据生产计划,制定物料供应计划并组织实施,减少库存保存时间,以提高库存周转率; 会同仓库、生产部、销售部确定合理物料采购量,及时了解库存情况,进行合理采购;6.价格体系管理 组织完善采购比价系统,核定采购物料的价格是否合理,并定期更新供应商档案及采购价格信息评审; 组织掌握原材料市场行情和各类物料的供应贸易动态; 组织工程部参与产品及物料的价格成本评估; 7.部门管理 协助配合其他部门的相关工作; 明确本部门人员岗位责任和岗位目标; 编写工作计划和工作总结,及工作例会和工作协调; 采购信息的记录以及采购基础数据的维护; 二、采购部工作流程说明 1.内部流程: 1、○1.针对公司常规、常用物料的采购:仓库必需做到其库存报表准确无误,如涉及仓库所提供的数据与库存实物不相符,应严查其过失,并视情况

医药公司采购员的主要工作职责

医药公司采购员的主要工作职责 篇一 1. 完成责任商品的采购,满足公司销售需求,根据市场行情定价或调价,指导销售业务的开展。 2. 完成优化与拓宽采购渠道,引进有优势的新品种,加大总经销产品的开发力度,调整和优化库存产品结构,保证所购商品的有效销售,降低采购风险。 3. 处理高价品种,维护库存商品的核算成本价和采购定价、销售指导系数。 4. 利用内外部资源,积极拓展利润延伸项目。 5. 审核责任商品供货单位资格,按要求与供货单位签订购销合同或采购协议,确保各项手续办理的完整、及时。 6. 处理责任商品供货单位各项返利的估算、清算及返利催收工作。 7. 处理责任商品采购商品结算的审核、单位往来帐的核对,确保帐务清晰。 8. 指导货物的往来调拨,并协助处理调拨中发生的问题。 9. 制订购进退出计划,保证商品的及时退出,减轻库存压力,杜绝不良库存的出现,减少公司经济损失;降低经营风险。 篇二 1.负责组织、制定采购部规章制度,制定并优化采购流程,并监督执行; 2.监督或亲自参与大批量订单的业务洽谈,跟进采购账期洽谈进度,检查合同的执行和落实情况; 3.管理、维护上游甚至下游客户关系,及时收集、掌握市场信息,积极研究市场需求和变化趋势,并进行有效的分析利用,指导采购部开发质量可靠的新品种,跟进新品引进进度,开拓新市场,并引进有竞争力的品种以促进公司销售,完成经营采购计划,同时控制采购成本; 4.负责采购计划审核,制定产品的安全库存上下限,进行库存管控,随时跟踪库存情况,并掌控库存数据走向;保障产品的及时供应,防止断货发生; 5.配合仓库等做好货物的验收入库工作,包括确保来货资料齐全,数据无误等; 6.配合销售部门做好商品销售分析及毛利分析; 7.做好日常采购计划,并及时处理采购过程中出现的问题; 8.与上游供应商建立良好的客情关系,及时更新客户档案资料,并加强与上游供应商的合作,以期建立长期互利的合作关系; 9.负责部门员工的管理、指导、培训、培养和考核等工作,作好部门团队建设工作。 篇三 1.严格遵守采购部管理制度,严格把握进货价格关、质量关; 2.根据产品的安全库存及时制订采购订单,并提高资金周转率; 3.负责采购订单的跟进,付款后跟进产品、发票的到达时间; 4.负责完成采购订单在系统中的录入、核对等工作; 5.协助各部门加强库存商品管理,合理化商品结构。

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